| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 02713 |
| Číslo faktúry: | FD /0314/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | TERMOTEX s.r.o. Bojtoš, V |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | oprava KD Pôtor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10080,81 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.12.2013 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 31.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0314_13 |
| Zverejnené: | 27.01.2014 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 17:06.
